| Číslo faktúry : | FA147_2020_200525 |
| Popis plnenia : | Xerox A4 80g 5ks, Paska lepiaca 3ks, Kalendar pracovny 2ks, Etikety 2ks, Zalozka 3ks, Stojan na pera 1ks, Pero 15ks, Tuha do gum.pera 3ks, Pero gum. 2ks, Spinky 2bal, Farba razitkova 1ks, Spinaci strojcek 1ks, Zvyraznovac 1bal, Poznamkova kocka 2ks, Rychloviazac 15ks, Rychloviazac PVC 15ks, Obalka A4 20ks, Euroobal 1bal, Kniha prichod a odchod 1ks, Kniha faktur 1ks, Blok poznamkovy 2ks, Priepustka 2ks, Vydavkovy pokl.dokl. 4ks, Dovolenkovy listok 2ks, Prijmovy pokl.doklad 3ks, Kalkulacka 1ks |
| Suma v EUR : | 149,94 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 17.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04012 |
| Mesto | Košice |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s objednávkou | OBJ49_2020 10.12.2020 MASA Marta Šamová |